永安發(fā)電公司“三管齊下”審計(jì)監(jiān)督見實(shí)效

　　永安發(fā)電公司充分發(fā)揮審計(jì)專業(yè)性強(qiáng)、觸角廣泛、反應(yīng)快速等優(yōu)勢，深入揭示風(fēng)險(xiǎn)隱患，及時(shí)發(fā)出預(yù)警，2018年“三管齊下”審計(jì)監(jiān)督見實(shí)效，保障了公司經(jīng)濟(jì)安全和提升經(jīng)濟(jì)效益。

　　把好合同審查關(guān)。重點(diǎn)審查合同名稱、項(xiàng)目、數(shù)量、價(jià)格是否有誤，合同雙方權(quán)利義務(wù)是否對等；合同履約保證金、違約金、質(zhì)保金等約定是否合法，違約條款是否合適等，對不規(guī)范的合同，指出問題所在，指導(dǎo)項(xiàng)目部門改正。2018年完成主業(yè)合同審查421份，可統(tǒng)計(jì)合同金額約16.89億元。

　　把控物資采購管理。著重審查采購項(xiàng)目審批流程是否執(zhí)行到位、是否存在未按程序違規(guī)采購現(xiàn)象、采購響應(yīng)保證金收取是否合理、物資采購截止時(shí)限是否已按時(shí)足額繳納保證金，競爭性談判（單一來源采購）過程是否合規(guī)合法等。2018年審計(jì)監(jiān)督參與招標(biāo)、物資采購監(jiān)督53次，按要求編寫招標(biāo)監(jiān)督報(bào)告和物資采購現(xiàn)場監(jiān)督報(bào)告，做到過程留痕、監(jiān)督有跡。

　　審計(jì)監(jiān)督與監(jiān)察結(jié)合。借助周監(jiān)察平臺(tái)，加強(qiáng)對庫內(nèi)寄存物資、重大技改項(xiàng)目、燃煤采購、八項(xiàng)費(fèi)用情況等監(jiān)督，對監(jiān)督情況給予通報(bào)。2018年發(fā)布周監(jiān)察通報(bào)19期，提出監(jiān)察意見49條，落實(shí)整改到位。結(jié)合效能監(jiān)察立項(xiàng)，深入重點(diǎn)領(lǐng)域開展監(jiān)督檢查。其中，燃管全過程效能監(jiān)察，對燃料采購、采制化環(huán)節(jié)等方面重點(diǎn)監(jiān)督，抽查實(shí)時(shí)監(jiān)控及回放監(jiān)控視頻，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，溝通協(xié)調(diào)處理。2018年處置煤質(zhì)異常汽車煤48車、火車煤35節(jié)，挽回經(jīng)濟(jì)損失約100萬元，審計(jì)監(jiān)督貼近生產(chǎn)經(jīng)營取得實(shí)效。

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