近期，華電永安發(fā)電公司依據(jù)合同管理辦法與招標(biāo)管理辦法對(duì)2016年耐磨公司與外部單位簽訂的合同進(jìn)行監(jiān)察，重點(diǎn)檢查合同簽訂的依據(jù)是否完備、合同簽訂過程手續(xù)是否合規(guī)、合同管理是否到位等。從檢查情況看，耐磨公司建立了可追朔查詢的合同臺(tái)賬，合同管理情況整體良好。為進(jìn)一步提高合同管理規(guī)范水平，提質(zhì)增效控風(fēng)險(xiǎn)，公司對(duì)責(zé)任部門提出六點(diǎn)強(qiáng)化管理要求。
一是在耐磨公司內(nèi)明確一名部門合同管理員，強(qiáng)化合同管理工作，及時(shí)完整記錄合同臺(tái)賬內(nèi)容，合同編號(hào)歸口綜合產(chǎn)業(yè)部管理；二是強(qiáng)調(diào)合同用印前認(rèn)真審核《合同會(huì)簽單》上相關(guān)信息，包括財(cái)務(wù)、法律、紀(jì)檢審查會(huì)簽、會(huì)簽時(shí)間，以及合同是否按照修改意見進(jìn)行修改，確保合同法律審核實(shí)現(xiàn)率100%，如存在問題退回整改，確認(rèn)無誤后方可用印；三是合同管理人員應(yīng)及時(shí)將合同正本、會(huì)簽單、對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人授權(quán)書（指不是法定代表人簽字或蓋章的）等相關(guān)資料歸檔到綜合產(chǎn)業(yè)部；四是貨物、服務(wù)類合同10萬以上以及工程類合同20萬以上必須公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)，標(biāo)準(zhǔn)以下可采用詢價(jià)采購方式進(jìn)行。員有標(biāo)的金額在5萬元以下，或單件物資在5萬元以下，或履行期限在一年以內(nèi)的交易允許按照合同管理辦法簡(jiǎn)化程序；五是嚴(yán)格按合同約定履行權(quán)利義務(wù)，嚴(yán)禁私自變更合同有關(guān)條款，在本次查出的不足要認(rèn)真逐一整改，紀(jì)檢監(jiān)審部將落實(shí)檢查回頭看。（高丕儉）
