國(guó)家電投南陽(yáng)熱力按照內(nèi)控合規(guī)要求，采取系列措施，嚴(yán)格物資采購(gòu)及倉(cāng)儲(chǔ)管理，推進(jìn)基礎(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

       加強(qiáng)監(jiān)督制約機(jī)制。修訂物資管理制度、工程量清單模板，建立工程項(xiàng)目綜合管理臺(tái)賬、規(guī)范物資管理流程及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化表單，強(qiáng)力推進(jìn)制度的執(zhí)行落地，逐步實(shí)現(xiàn)管理精細(xì)化。

       嚴(yán)格采購(gòu)及倉(cāng)儲(chǔ)管理。該公司制定了物資從需求計(jì)劃、平衡利庫(kù)到采購(gòu)、出入庫(kù)及退庫(kù)全過(guò)程管理的標(biāo)準(zhǔn)化表單，明確了各關(guān)聯(lián)崗位職責(zé)權(quán)限，加強(qiáng)監(jiān)督約束；建立物資周報(bào)、月報(bào)，定期發(fā)布機(jī)制，推動(dòng)平衡利庫(kù)工作。

       重視審計(jì)問(wèn)題整改和糾偏。該公司成立“工程全過(guò)程造價(jià)控制攻關(guān)課題小組”，在物資管理、項(xiàng)目結(jié)算、招投標(biāo)領(lǐng)域，從人員分工上加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，通過(guò)建立定期反饋工作機(jī)制，在管理上堵塞漏洞，從流程上糾正偏差，工作成果在物資管理和結(jié)算階段得到有效實(shí)施。

       以熱力ERP上線(xiàn)為契機(jī)，借力推動(dòng)流程化、規(guī)范化管理。該公司克服ERP上線(xiàn)過(guò)渡期模塊數(shù)據(jù)差異，理順?biāo)悸?，解決問(wèn)題，確保后續(xù)各項(xiàng)工作的高效開(kāi)展，按期完成ERP系統(tǒng)上線(xiàn)，推進(jìn)物資管理向前端業(yè)務(wù)延伸，根據(jù)供需信息，及時(shí)調(diào)整平衡。