“我們探索構(gòu)建的‘三級行動目標’預算管理體系，促使‘項目安排有導向、成本支出有標準、應急事項有通道’，有效提升了項目投入產(chǎn)出效益?！?月24日，在談到強化項目預算目標管控舉措時，國網(wǎng)安徽省電力有限公司財務資產(chǎn)部負責人說。
圍繞國家電網(wǎng)有限公司新時代發(fā)展戰(zhàn)略，為主動適應輸配電價改革投資及成本監(jiān)審要求，國網(wǎng)安徽電力積極探索構(gòu)建了“三級行動目標”預算管理體系。
在實施“三級行動目標”預算管理過程中，國網(wǎng)安徽電力針對所有資本性、成本性項目，明確了預算支出三級目標：一級目標將公司戰(zhàn)略分解為具體項目，細化企業(yè)發(fā)展目標定位，推動重點工作落地；二級目標圍繞年度中心工作，以解決問題為導向，著力解決電網(wǎng)建設(shè)、市場開拓等方面的資金需求；三級目標明確具體項目成效，以可視化圖表直觀地展示施工現(xiàn)場預期變化，以可量化數(shù)據(jù)多維細化預算行動目標。
同時，國網(wǎng)安徽電力建立了一套“業(yè)財協(xié)同聯(lián)合審查”機制。該公司由業(yè)務部門按照輕重緩急和建設(shè)時序進行項目評級，滾動儲備檢修運維項目，組織開展預算會審，從源頭上參與預算管控。該公司還搭建了統(tǒng)一的項目動態(tài)信息分析平臺，從項目儲備到項目下達、從項目執(zhí)行到項目風險，多維度、全鏈條展現(xiàn)項目信息，實現(xiàn)業(yè)財數(shù)據(jù)管理更加集中、數(shù)據(jù)質(zhì)量更加可靠、數(shù)據(jù)利用更加高效，顯著提升了數(shù)據(jù)的準確性、完整性、一致性，有力提高了項目全過程管理效率。
此外，國網(wǎng)安徽電力切實優(yōu)化完善成本支出后評估機制，樹立“花錢問效、低效問責”的理念，配套制訂了“成本項目支出后評價導則”和“成本后評價工作實施方案”，明確后評估的方法、標準與要求。該公司成立后評價專家團隊，通過現(xiàn)場查驗和聚類分析等方式，把評估預算目標完成情況作為低效無效投資追責的依據(jù)，納入企業(yè)負責人業(yè)績考核和同業(yè)對標考評，做到履行責任有規(guī)范、檢查考核有標準、責任追究有依據(jù)，增加有效支出。
2018年，國網(wǎng)安徽電力累計審核項目2萬余個，審定預算金額359億元，通過強化“三級行動目標”預算管理，有效增強了預算執(zhí)行剛性，提升了項目投入產(chǎn)出水平。
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