6月21日，江蘇睢寧縣供電公司梁集供電所安全員鄒天宇與安徽金鵬建設集團有限公司簽訂了一份630千伏安專用變壓器代運維合同。按照該所內部模擬“員工成效貢獻積分”管理辦法，鄒天宇完成當月代運維任務將獲得9個“變量積分”，對應的獎金將體現(xiàn)在他下個月的績效考核收入中。
目前，內部模擬市場已全面覆蓋國網江蘇省電力有限公司基層供電所。從2020年起，國網江蘇電力加強內部模擬市場建設，參照市場化經營管理模式，衡量內部各層級主體的價值貢獻和經營管理效益，推動經營管理轉型、效率效益意識提升。
體系創(chuàng)新反映各級主體價值貢獻
5月3日，常州市三新供電服務公司雪堰供電所的大屏看板上公布了4月份內部模擬市場運行結果。該所當月共實現(xiàn)模擬收入1038萬元，創(chuàng)造貢獻毛利12.9萬元，32項反映資源投入質效的指標總體向好，綜合模擬利潤指數(shù)98分，在全市40個基層供電所中排名第二。
2020年3月份，國網江蘇電力試點推行內部模擬市場建設。今年4月份，國網江蘇電力印發(fā)內部模擬市場管理辦法，優(yōu)化全層級內部模擬市場價值貢獻核算體系，在模擬市場化交易結算的基礎上，創(chuàng)新應用多維工具和標準成本工具，量化評價企業(yè)內部各層級主體的價值貢獻。
在搭建內部模擬市場核算體系的過程中，國網江蘇電力采用自主研發(fā)的電網價值傳導評價模型，將各電壓等級發(fā)生的全口徑成本沿電網動態(tài)拓撲科學傳導分配至各終端用戶，再結合終端用戶收入信息得到用戶顆粒度的投入產出值。在此基礎上，該模型可以自動、高效地計算出各臺區(qū)、供電所、市（縣）供電公司的價值貢獻。
“我們能這樣迅速地公布基層供電所的內部模擬市場數(shù)據(jù)，很大程度上歸功于在內部模擬核算中使用了電網價值傳導評價模型。”常州供電公司總會計師吳靈成說。
國網江蘇電力把作業(yè)標準成本融入內部業(yè)務體系，將變電檢修、變電運維等專業(yè)的標準作業(yè)項引入內部業(yè)務體系，并以作業(yè)標準定額為基礎進行內部業(yè)務定價。同時，該公司開展作業(yè)級的模擬收支核算，為相關專業(yè)滾動修訂作業(yè)標準定額積累了數(shù)據(jù)。
“有了這套核算體系，就能把市（縣）供電公司這樣的‘不完全利潤中心’轉化成‘完全利潤中心’，把供電所、內設機構等成本中心模擬成利潤中心，從而全面算清各類市場主體的投入產出值。”國網江蘇電力財務部主任林漢銀說。
績效激勵提高員工工作熱情
5月10日，南京供電公司變電運維室公布了4月份的個人績效。由于參與了110千伏學苑變電站綜合自動化改造和35千伏銅井變電站綜合自動化改造，石門坎運維班班員嚴曉東獲得3分績效積分，4月份績效工資比平時多了近300元。
如何計量員工的“內部模擬利潤”是內部模擬建設中的一個難點。“在內部模擬市場中，我們能看到工區(qū)、班組的工作量和價值貢獻，但是班組成員的貢獻難以衡量?？冃И劷鹋c個人工作量不匹配，不利于資金要素在班組內的合理流動。”國網江蘇電力財務部副主任施衛(wèi)英說。
國網江蘇電力建立內部模擬市場與績效考核、工資分配掛鉤機制，健全配套考評體系。南京供電公司將業(yè)績考核指標體系分為質量指標和效益指標兩大類共25項。其中，效益類指標側重效益增加、成本壓降，只加不減；質量類指標側重生產安全、質量，只減不加。該公司明確了指標評價標準及權重，采用“工區(qū)內部模擬利潤-班組內部模擬利潤-班組員工積分”模式，將團隊績效與員工績效掛鉤。
此外，國網江蘇電力還創(chuàng)新推出跨地區(qū)資源統(tǒng)籌調度和搶單拼單制度，將跨區(qū)幫扶作為各單位內部模擬市場收入增量來源，并體現(xiàn)在員工績效上。
差異考核激發(fā)效率效益意識
“所長，沭陽35千伏萬桑385線5號至7號塔發(fā)生倒塔斷線，請加派人手搶修。”“我們馬上增派人手，請抓緊搶修。同時也要拍照取證，及時聯(lián)系保險公司索賠。”4月30日，一場強對流天氣造成沭陽電網設備故障后，沭陽縣供電公司馬廠供電所員工第一時間展開搶修。宿遷供電公司從2020年4月開始實施內部模擬市場建設后，員工的效率效益意識進一步增強。
參與內部模擬市場試點建設的供電所將內部模擬利潤測算細化到每個臺區(qū)，將指標考評細化到每個臺區(qū)變壓器，將責任主體細化到每一位臺區(qū)經理，并測算模擬利潤綜合得分，對不同的指標設定差異化績效調整系數(shù)。
“售電量指標在供電所評價中很重要，但對臺區(qū)經理來說，這是不可控的。于是我們減少了這類考核的占比，增加了線損、非售電收入等有提升空間指標的權重。”宿遷供電公司財務部員工潘攀介紹。該公司將臺區(qū)內部模擬利潤測算結果納入臺區(qū)經理月度、年度業(yè)績測評，作為次年崗位調整與分工的參考依據(jù)。
沭陽縣供電公司馬廠供電所所長陳飛說，該所將線損治理任務分配方式由“分配”改為“分配+競標”，在每位臺區(qū)經理承擔相對固定的分管片區(qū)的線損治理任務之外，將剩余的線損治理“硬骨頭”在全所公開競標，按照“誰競標、誰處理、誰受益”的原則執(zhí)行。遇到外力破壞、天氣災害等造成電網受損的情況，臺區(qū)經理在搶修時也會第一時間向保險公司申請賠償。經過一年的努力，該所線損合格率由2020年年初的98.53%提升至當年年末的99.38%。
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